| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8026 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVAS DE VAQUETA COURO Finalidade: Aquisição de luvas de proteção para os servidores do caminhódromo de Pavers no Distrito Industrial junto a RS 587. | 27,33 | 81,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | LUVAS DE VAQUETA COURO Finalidade: Aquisição de luvas de proteção para os servidores do caminhódromo de Pavers no Distrito Industrial junto a RS 587. | 81,99 | ||
| 20/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3009 | 81,99 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 8026/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,99 | ||
| TOTAL | 81,99 | 81,99 | 81,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
