| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS | 349,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS | 349,20 | ||
| 03/01/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente férias do mes de janeiro de 2018 | 349,20 | ||
| 18/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 349,20 | ||
| TOTAL | 349,20 | 349,20 | 349,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
