Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
814 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Câmara de ar, nova, 1000 x 20
Finalidade: Aquisição de 04 câmaras para aplicação nos pneus do Caminhão 2729 Placa IVN-1044. |
79,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
Câmara de ar, nova, 1000 x 20
Finalidade: Aquisição de 04 câmaras para aplicação nos pneus do Caminhão 2729 Placa IVN-1044. |
316,00 |
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| 13/05/2019 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20354 |
|
316,00 |
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| 15/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 814/2019
BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 41340 |
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316,00 |
| TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
