| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8214 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA NORMAL EXECUTIVO DEZ19 | 458,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA NORMAL EXECUTIVO DEZ19 | 458,63 | ||
| 23/12/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente o mes de dezembro de 2019 | 458,63 | ||
| 23/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS | 113,72 | ||
| TOTAL | 458,63 | 458,63 | 113,72 | |
| SALDO A PAGAR | 344,91 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Consignados - Banrisul | 23/12/2019 | 113,72 | Lançada | |
| TOTAL | 113,72 |
