| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8224 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NORMAL EXECUTIVO DEZ19 | 373,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NORMAL EXECUTIVO DEZ19 | 373,15 | ||
| 23/12/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente o mes de dezembro de 2019 | 373,15 | ||
| 23/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS | 35,82 | ||
| TOTAL | 373,15 | 373,15 | 35,82 | |
| SALDO A PAGAR | 337,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Camara | 23/12/2019 | 35,82 | Lançada | |
| TOTAL | 35,82 |
