| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TERMINAL | 4,50 | 27,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR TRIFASICO Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica no quadro de comando nas Ruas Angelo Pasquali, Angelo Giordani, Primo Savoldi, Osório Martins. | 283,00 | 283,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | TERMINAL DISJUNTOR TRIFASICO Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica no quadro de comando nas Ruas Angelo Pasquali, Angelo Giordani, Primo Savoldi, Osório Martins. | 310,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme DANFE Nº 001/1344; | 310,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2019 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
