| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 8285 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.03 | Aquisição de combustível para ser utilizado no compactador de solo manual da Secretaria de Obras | 5,08 | 25,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | Aquisição de combustível para ser utilizado no compactador de solo manual da Secretaria de Obras | 25,54 | ||
| 30/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2696; | 25,54 | ||
| 08/01/2020 | Pagamento de Empenho 8285/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,54 | ||
| TOTAL | 25,54 | 25,54 | 25,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
