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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8309	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2018 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 PROCESSO Nº 06/2018 Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente dezembro de 2019	3.291,30	3.291,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	EXERCÍCIO 2018 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 PROCESSO Nº 06/2018 Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente dezembro de 2019	3.291,30
30/12/2019	Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura		3.291,30
08/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8309/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			3.291,30
TOTAL		3.291,30	3.291,30	3.291,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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