| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ressarcimento com despesa de alimentação dos servidores: Gilmar Werkausen e Evandro Labres em viagem a Maravilha-SC quando foram levar eixo da Doosan para conserto | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | Ressarcimento com despesa de alimentação dos servidores: Gilmar Werkausen e Evandro Labres em viagem a Maravilha-SC quando foram levar eixo da Doosan para conserto | 67,00 | ||
| 21/02/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 032504; | 67,00 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2019 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
