| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE ASFALTO NOVO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.07 | CORDA POLIESTER 12 MM Finalidade: Aquisição de 14,07 Kg de corda para colocação de tubos na Obra de asfalto novo no bairro Santo Antônio na saída da Cidade. | 30,00 | 422,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | CORDA POLIESTER 12 MM Finalidade: Aquisição de 14,07 Kg de corda para colocação de tubos na Obra de asfalto novo no bairro Santo Antônio na saída da Cidade. | 422,10 | ||
| 22/02/2019 | Conforme DANFE Nº 001/027; | 422,10 | ||
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho 867/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 422,10 | ||
| TOTAL | 422,10 | 422,10 | 422,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
