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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	Depto.de Obras e Serv.na Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Sec. da Agricultura
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS		2.667,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	2.667,31
03/01/2019	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente férias do mes de janeiro de 2018		2.667,31
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETARIO DA AGRICULTURA			4,50
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETARIO DA AGRICULTURA			39,91
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETARIO DA AGRICULTURA			231,15
18/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.391,75
TOTAL		2.667,31	2.667,31	2.667,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	03/01/2019	4,50		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/01/2019	39,91		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	03/01/2019	231,15		Lançada
TOTAL		275,56