Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção de Média e Alta Complexidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de fevereiro de 2020 |
169,90 |
169,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de fevereiro de 2020 |
169,90 |
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| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22730; |
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169,90 |
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| 04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2020
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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169,90 |
| TOTAL |
169,90 |
169,90 |
169,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
