| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de fevereiro de 2020 | 1.758,40 | 1.758,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de fevereiro de 2020 | 1.758,40 | ||
| 02/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22729; | 1.758,40 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2020 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 1.758,40 | ||
| TOTAL | 1.758,40 | 1.758,40 | 1.758,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
