| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2040.00 | IMPRESSÕES | 0,22 | 448,80 |
| 6.00 | ENCADERNAÇÕES Finalidade: Aquisição de impressões e 06 encadernações para as Escolas Municipais. | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | IMPRESSÕES ENCADERNAÇÕES Finalidade: Aquisição de impressões e 06 encadernações para as Escolas Municipais. | 508,80 | ||
| 10/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 028436490 | 508,80 | ||
| 13/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2020 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 508,80 | ||
| TOTAL | 508,80 | 508,80 | 508,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
