| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão do Trânsito Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | AREIA GROSSA | 105,00 | 63,00 |
| 0.60 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de areia e brita para fixação das placas de sinalização que serão postas nas ruas da Cidade. | 72,00 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de areia e brita para fixação das placas de sinalização que serão postas nas ruas da Cidade. | 106,20 | ||
| 10/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 553 | 106,20 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Empenho 1276/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,20 | ||
| TOTAL | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
