| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 1283 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL FILTRO DE ÁGUA | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | REFIL FILTRO DE CANO Finalidade: Aquisição de filtros para manutenção dos bebedouros da Escola Santa Bárbara. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | REFIL FILTRO DE ÁGUA REFIL FILTRO DE CANO Finalidade: Aquisição de filtros para manutenção dos bebedouros da Escola Santa Bárbara. | 365,00 | ||
| 13/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 638 | 365,00 | ||
| 18/03/2020 | Pagamento de Empenho 1283/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
