| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1305 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Ampl.Sist.Abastec.d'Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | CANO PVC MARRON 25MM BARRA DE 6 MT Finalidade: Aquisição de canos pvc 25 mm para manutenção da rede de água da Linha Taquaral. | 11,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | CANO PVC MARRON 25MM BARRA DE 6 MT Finalidade: Aquisição de canos pvc 25 mm para manutenção da rede de água da Linha Taquaral. | 385,00 | ||
| 11/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3162 | 385,00 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1305/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,00 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1305/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,00 | ||
| 16/03/2020 | EMPENHOS QUITADOS INDEVIDAMENTE | -385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
