| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1308 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão do Trânsito Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para fixação de placas de indicação nas Ruas da Cidade. | 28,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para fixação de placas de indicação nas Ruas da Cidade. | 84,00 | ||
| 11/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1387 | 84,00 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1308/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
