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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1392 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CANO PVC MARRON 25MM BARRA DE 6 MT 11,00 165,00
6.00 CURVA PVC ESGOTO 90° 100 MM 2,44 14,64
5.00 TEE ESGOTO 100MM 5,98 29,90
6.00 TEE 25MM ÁGUA FRIA 0,33 1,98
2.00 COLA PVC 75GR 2,56 5,12
1.00 LIXA N°30 1,10 1,10
1.00 FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para infraestrutura de esgoto e água na Rua Osório Martins para eventos realizados pela Prefeitura. 2,03 2,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 CANO PVC MARRON 25MM BARRA DE 6 MT CURVA PVC ESGOTO 90° 100 MM CURVA PVC ESGOTO 90° 25MM ÁGUA FRIA TEE ESGOTO 100MM TEE 25MM ÁGUA FRIA COLA PVC 75GR LIXA N°30 FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para infraestrutura de esgoto e água na Rua Osório Martins para eventos realizados pela Prefeitura. 220,61
16/03/2020 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3179 220,61
19/03/2020 Pagamento de Empenho 1392/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,61
TOTAL 220,61 220,61 220,61
SALDO A PAGAR 0,00