| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 224,00 |
| 12.00 | FERRO 5/16 12MT | 25,00 | 300,00 |
| 16.00 | FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material para manutençaõ da Ponte que da acesso ao Distrito de Saltinho. | 33,85 | 541,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | CIMENTO 50KG FERRO 5/16 12MT FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material para manutençaõ da Ponte que da acesso ao Distrito de Saltinho. | 1.065,60 | ||
| 21/01/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1323 | 1.065,60 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Empenho 159/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.065,60 | ||
| TOTAL | 1.065,60 | 1.065,60 | 1.065,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
