| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 1624 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAFE solúvel 160 g. (Tipo igual ou semelhante Nescafé). | 9,58 | 95,80 |
| 2.00 | AÇUCAR 5kg BRANCO Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo. | 10,58 | 21,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | CAFE solúvel 160 g. (Tipo igual ou semelhante Nescafé). AÇUCAR 5kg BRANCO Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo. | 116,96 | ||
| 18/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 335 | 116,96 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1624/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 116,96 | ||
| TOTAL | 116,96 | 116,96 | 116,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
