| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 1626 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para o Parque de Máquinas. | 3,35 | 33,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para o Parque de Máquinas. | 33,50 | ||
| 18/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 333 | 33,50 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1626/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,50 | ||
| TOTAL | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
