| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | AREIA MÉDIA | 100,00 | 450,00 |
| 2.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material de construção para um muro de contenção que sera reconstruído na Cohab 2, devido ao seu desmoronamento. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | AREIA MÉDIA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material de construção para um muro de contenção que sera reconstruído na Cohab 2, devido ao seu desmoronamento. | 594,00 | ||
| 20/03/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 561 | 594,00 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1675/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
