| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social - VISA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS e Agentes de Combate a Endemias - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IXP-9318 utilizado pela Vigilancia Sanitária e pela Secretaria de Saúde referente o mes de março de 2020 | 1.474,36 | 1.474,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IXP-9318 utilizado pela Vigilancia Sanitária e pela Secretaria de Saúde referente o mes de março de 2020 | 1.474,36 | ||
| 01/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/33671; | 1.474,36 | ||
| 07/04/2020 | Pagamento de Empenho 1783/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.474,36 | ||
| TOTAL | 1.474,36 | 1.474,36 | 1.474,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
