| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 700,00 |
| 10.00 | FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material de construção para um muro de contenção que sera reconstruído na Cohab 2, devido ao seu desmoronamento. | 33,85 | 338,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | CIMENTO 50KG FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material de construção para um muro de contenção que sera reconstruído na Cohab 2, devido ao seu desmoronamento. | 1.038,50 | ||
| 01/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1406 | 1.038,50 | ||
| 07/04/2020 | Pagamento de Empenho 1826/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.038,50 | ||
| TOTAL | 1.038,50 | 1.038,50 | 1.038,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
