| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 224,00 |
| 6.00 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de material para infraestrutura de esgoto e água na Rua Osório Martins para eventos realizados pela Prefeitura. | 9,74 | 58,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | CIMENTO 50KG CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de material para infraestrutura de esgoto e água na Rua Osório Martins para eventos realizados pela Prefeitura. | 282,44 | ||
| 01/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1404 | 282,44 | ||
| 07/04/2020 | Pagamento de Empenho 1830/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,44 | ||
| TOTAL | 282,44 | 282,44 | 282,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
