| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A |
| Número do empenho: | 1839 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro dos veículos: Ducato IQW-0190, Sprinter IYK-3408 e Fiorino IZE1H95 da Secretaria de saúde, com vigencia de 17/02/2020 a 17/02/2021 | 5.757,22 | 5.757,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | Apólice de seguro dos veículos: Ducato IQW-0190, Sprinter IYK-3408 e Fiorino IZE1H95 da Secretaria de saúde, com vigencia de 17/02/2020 a 17/02/2021 | 5.757,22 | ||
| 01/04/2020 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S A cfe boleto | 5.757,22 | ||
| 07/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2020 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 2778 | 5.757,22 | ||
| TOTAL | 5.757,22 | 5.757,22 | 5.757,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
