| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1863 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2900.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,44 | 1.276,00 |
| 2.00 | AREIA GROSSA | 105,00 | 210,00 |
| 4.50 | AREIA MÉDIA | 100,00 | 450,00 |
| 7.00 | CUMEEIRA TELHA 6 MM (Considerar o valor do par) | 29,50 | 206,50 |
| 3.50 | BRITA N° 1,2,3 | 72,00 | 252,00 |
| 20.00 | FERRO VARA 4.2" | 6,25 | 125,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 10 MT | 2,30 | 4,60 |
| 1.00 | REGISTRO DE CHUVEIRO | 15,55 | 15,55 |
| 1.00 | CANO E CURVA CAIXA DE DESCARGA Finalidade: Aquisição de material para construção de uma casa em benefício a carente Sra Andressa Denise Potrich, residente na Linha Nova, conf. Lei Municipal Nº 4.003/17 e Estudo Social em anexo. | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | TIJOLOS 6 FUROS AREIA GROSSA AREIA MÉDIA CUMEEIRA TELHA 6 MM (Considerar o valor do par) BRITA N° 1,2,3 FERRO VARA 4.2" FITA ISOLANTE 10 MT REGISTRO DE CHUVEIRO CANO E CURVA CAIXA DE DESCARGA Finalidade: Aquisição de material para construção de uma casa em benefício a carente Sra Andressa Denise Potrich, residente na Linha Nova, conf. Lei Municipal Nº 4.003/17 e Estudo Social em anexo. | 2.549,15 | ||
| 03/04/2020 | Conforme DANFE Nº 000/565; | 2.549,15 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1863/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.549,15 | ||
| TOTAL | 2.549,15 | 2.549,15 | 2.549,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
