| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1945 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | TINTA GUACHE 250 ml CORES DIVERSAS. Finalidade: Aquisição de tinta guache para as Escolas Municipais. | 5,25 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | TINTA GUACHE 250 ml CORES DIVERSAS. Finalidade: Aquisição de tinta guache para as Escolas Municipais. | 483,00 | ||
| 14/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 028859556 | 483,00 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 1945/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
