| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEI PAULO RAMÃO ME |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fornecimento e instalação de 42 (quarenta e dois) kit de luminárias de LED 2 x 150W, tudo de acordo com Projeto Técnico de Engenharia (Memorial Descritivo), que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório, independentemente de transcrição. Finalidade: Aquisição de 10 conjuntos de Luminária de Led para serem postas na Rua Julio de Castilhos, (entre a Escola e Hospital) e também na Rua Angelo Giordani e Osório Martins. | 2.060,00 | 20.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | Fornecimento e instalação de 42 (quarenta e dois) kit de luminárias de LED 2 x 150W, tudo de acordo com Projeto Técnico de Engenharia (Memorial Descritivo), que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório, independentemente de transcrição. Finalidade: Aquisição de 10 conjuntos de Luminária de Led para serem postas na Rua Julio de Castilhos, (entre a Escola e Hospital) e também na Rua Angelo Giordani e Osório Martins. | 20.600,00 | ||
| 07/02/2020 | Conforme DANFE Nº 890/027758715; | 20.600,00 | ||
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2020 NEI PAULO RAMÃO ME - 299870 | 20.600,00 | ||
| TOTAL | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
