| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 1951 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | TOALHA DE PAPEL Finalidade: Aquisição de papel toalha para higienização dos servidores e usuários do Sistema Único de Saúde devido a pandemia Covid-19. | 3,29 | 822,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | TOALHA DE PAPEL Finalidade: Aquisição de papel toalha para higienização dos servidores e usuários do Sistema Único de Saúde devido a pandemia Covid-19. | 822,50 | ||
| 14/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1271 | 822,50 | ||
| 22/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2020 FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 | 822,50 | ||
| TOTAL | 822,50 | 822,50 | 822,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
