| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 1952 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100 UN | 9,89 | 98,90 |
| 44.00 | LUVA DE BORRACHA para limpeza, tamanhos diversos. Finalidade: Aquisição de luvas e toucas descartáveis para as Escolas Municipais. | 4,19 | 184,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100 UN LUVA DE BORRACHA para limpeza, tamanhos diversos. Finalidade: Aquisição de luvas e toucas descartáveis para as Escolas Municipais. | 283,26 | ||
| 14/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1268 | 283,26 | ||
| 23/04/2020 | Pagamento de Empenho 1952/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,26 | ||
| TOTAL | 283,26 | 283,26 | 283,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
