| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LIMPA VIDROS 500ml | 3,49 | 104,70 |
| 15.00 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para as unidades de Atendimento de Saúde. | 13,90 | 208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | LIMPA VIDROS 500ml VASSOURA DE PALHA Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para as unidades de Atendimento de Saúde. | 313,20 | ||
| 14/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1270 | 313,20 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 1953/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 313,20 | ||
| TOTAL | 313,20 | 313,20 | 313,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
