| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 1955 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de material de cozinha para as unidades de atendimento de Saúde. | 1,69 | 50,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de material de cozinha para as unidades de atendimento de Saúde. | 50,70 | ||
| 14/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1269. | 50,70 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 1955/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,70 | ||
| TOTAL | 50,70 | 50,70 | 50,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
