| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | RECUP DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS) E DRENAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PÓ DE PEDRA BASALTO Finalidade: Aquisição de Pó de Pedra Basalto para reparos no calçamento na Rua Constante Marangon. | 60,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | PÓ DE PEDRA BASALTO Finalidade: Aquisição de Pó de Pedra Basalto para reparos no calçamento na Rua Constante Marangon. | 840,00 | ||
| 24/01/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1304 | 840,00 | ||
| 03/02/2020 | Pagamento de Empenho 201/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
