| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de pregos para o Parque de Máquinas, Sec. de Obras. | 12,12 | 24,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de pregos para o Parque de Máquinas, Sec. de Obras. | 24,24 | ||
| 22/04/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3241 | 24,24 | ||
| 27/04/2020 | Pagamento de Empenho 2047/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,24 | ||
| TOTAL | 24,24 | 24,24 | 24,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
