| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALLIANZ SEGUROS |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro das Escolas Municipais de Ensino Fundamental vigencia de 03/05/2020 a 03/05/2021 | 3.873,14 | 3.873,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | Apólice de seguro das Escolas Municipais de Ensino Fundamental vigencia de 03/05/2020 a 03/05/2021 | 3.873,14 | ||
| 24/04/2020 | Liquidado nesta data para o credor Allianz Seguros cfe boleto | 3.873,14 | ||
| 29/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2020 ALLIANZ SEGUROS - 3342 | 3.873,14 | ||
| TOTAL | 3.873,14 | 3.873,14 | 3.873,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
