Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Centro Administrativo e demais locais, conforme Descrito no Contrato nº 98/2017,2º termo aditivo referente janeiro a abril de 2020 |
20.788,00 |
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| 22/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/34599; |
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5.197,00 |
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| 30/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.197,00 |
| 26/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/36586; |
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5.197,00 |
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| 02/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.197,00 |
| 27/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/38642; |
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5.197,00 |
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| 01/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.197,00 |
| 23/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/40651; |
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5.197,00 |
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| 28/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.197,00 |
| TOTAL |
20.788,00 |
20.788,00 |
20.788,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
