| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO17A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de toners 17 A para uso dos servidores do Centro Administrativo. | 130,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | CARTUCHO DE TONER NOVO17A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de toners 17 A para uso dos servidores do Centro Administrativo. | 1.300,00 | ||
| 12/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 029155122 | 1.300,00 | ||
| 14/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2020 LUIZ CESAR THOMAS - 299701 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
