| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.18 | AREIA GROSSA Finalidade: Aquisição de material para construção de uma casa em benefício a carente Sra Andressa Denise Potrich, residente na Linha Nova, conf. Lei Municipal Nº 4.003/17 e Estudo Social em anexo. | 105,00 | 123,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | AREIA GROSSA Finalidade: Aquisição de material para construção de uma casa em benefício a carente Sra Andressa Denise Potrich, residente na Linha Nova, conf. Lei Municipal Nº 4.003/17 e Estudo Social em anexo. | 123,90 | ||
| 30/04/2020 | Conforme DANFE Nº 000/582; | 123,90 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 2369/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,90 | ||
| TOTAL | 123,90 | 123,90 | 123,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
