| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2407 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de Cal para estoque no Parque de Máquinas. | 10,64 | 212,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de Cal para estoque no Parque de Máquinas. | 212,80 | ||
| 07/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3280 | 212,80 | ||
| 12/05/2020 | Pagamento de Empenho 2407/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,80 | ||
| TOTAL | 212,80 | 212,80 | 212,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
