| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de sabonte líquido para higienização no Centro Administrativo. | 25,75 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de sabonte líquido para higienização no Centro Administrativo. | 103,00 | ||
| 11/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 96 | 103,00 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento de Empenho 2477/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
