| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | CICLOVIA - PAVERS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.58 | PÓ DE PEDRA BASALTO Finalidade: Aquisição de pó de brita para fabricação dos Pavers, termo de Cooperação com a Creluz, conf. Lei Municipal n° 3959/17. | 60,00 | 1.174,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | PÓ DE PEDRA BASALTO Finalidade: Aquisição de pó de brita para fabricação dos Pavers, termo de Cooperação com a Creluz, conf. Lei Municipal n° 3959/17. | 1.174,80 | ||
| 14/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1370; Aquisição de pó de brita para fabricação dos Pavers, termo de Cooperação com a Creluz, conf. Lei Municipal n° 3959/17. | 1.174,80 | ||
| 18/05/2020 | Pagamento de Empenho 2509/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.174,80 | ||
| TOTAL | 1.174,80 | 1.174,80 | 1.174,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
