| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2549 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES (19X36, 18X30, 17X27, 12X12) Finalidade: Aquisição de pregos para trabalhos em geral da Sec. de Obras. | 9,80 | 58,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES (19X36, 18X30, 17X27, 12X12) Finalidade: Aquisição de pregos para trabalhos em geral da Sec. de Obras. | 58,80 | ||
| 18/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3309 | 58,80 | ||
| 21/05/2020 | Pagamento de Empenho 2549/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,80 | ||
| TOTAL | 58,80 | 58,80 | 58,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
