| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 3,35 | 201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 201,00 | ||
| 19/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 383 | 201,00 | ||
| 22/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2020 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
