| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOLA PLASTICA 20X30 CM caixa com 1000 unidades. Finalidade: Aquisição de 1 cx de sacola plástica para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 22,90 | 22,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | SACOLA PLASTICA 20X30 CM caixa com 1000 unidades. Finalidade: Aquisição de 1 cx de sacola plástica para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 22,90 | ||
| 19/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 382 | 22,90 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Empenho 2575/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22,90 | ||
| TOTAL | 22,90 | 22,90 | 22,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
