| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2918 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FIO COBRE 6.0 MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para construção de uma casa para carente Sra Andressa Denise Potrich residente na Linha Nova (São Luiz) conf. estudo social em anexo. | 3,90 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | FIO COBRE 6.0 MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para construção de uma casa para carente Sra Andressa Denise Potrich residente na Linha Nova (São Luiz) conf. estudo social em anexo. | 117,00 | ||
| 28/05/2020 | Conforme DANFE Nº 000/3350; | 117,00 | ||
| 01/06/2020 | Pagamento de Empenho 2918/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
