| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3089 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.00 | ALCOOL 1L Finalidade: Aquisição de ácool para limpeza e higienização das Escolas devido a pandemia de Covid-19 conforme Decreto Municipal nº 3947/20. | 4,09 | 233,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | ALCOOL 1L Finalidade: Aquisição de ácool para limpeza e higienização das Escolas devido a pandemia de Covid-19 conforme Decreto Municipal nº 3947/20. | 233,13 | ||
| 15/06/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 394 | 233,13 | ||
| 17/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2020 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 233,13 | ||
| TOTAL | 233,13 | 233,13 | 233,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
