| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFE solúvel 160 g. (Tipo igual ou semelhante Nescafé). Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Unidade de Atendimento SAMU. | 9,58 | 28,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | CAFE solúvel 160 g. (Tipo igual ou semelhante Nescafé). Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Unidade de Atendimento SAMU. | 28,74 | ||
| 06/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 405 | 28,74 | ||
| 09/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2020 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 28,74 | ||
| TOTAL | 28,74 | 28,74 | 28,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
