| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LT |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ALCOOL GEL BOMBA 5L Finalidade: Aquisição de ácool gel 70% para uso dos servidores da Sec. da Educação, devido a pandemia do vírus Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/20. | 99,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | ALCOOL GEL BOMBA 5L Finalidade: Aquisição de ácool gel 70% para uso dos servidores da Sec. da Educação, devido a pandemia do vírus Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/20. | 792,00 | ||
| 23/06/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2554 | 792,00 | ||
| 26/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2020 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 299898 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
